องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

งานควบคุมภายใน ตรวจสอบภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

---

จำนวนผู้อ่าน : 6

LPA 03 : การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

รายการ	เอกสารประกอบ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร	ดาวน์โหลดเอกสาร
2. คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ได้กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์กร	ดาวน์โหลดเอกสาร
3. แจ้งแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้สำนัก/กอง ทราบ	ดาวน์โหลดเอกสาร
4. จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)	ดาวน์โหลดเอกสาร
5. จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)	ดาวน์โหลดเอกสาร
6. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)	ดาวน์โหลดเอกสาร
7. จัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)	ดาวน์โหลดเอกสาร
8. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายอำเภอภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	ดาวน์โหลดเอกสาร

 

LPA 04 : การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน (หรือผู้รักษาราชการแทน)

รายการ	เอกสารประกอบ
1. จัดทำกฎบัตร โดยระบุเนื้อหาครบถ้วนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่หน่วยตรวจรับ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ดาวน์โหลดเอกสาร
2. กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบ	ดาวน์โหลดเอกสาร
3. จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปี ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน	ดาวน์โหลดเอกสาร
4. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปีที่ได้รับอนุมัติครบถ้วน	ดาวน์โหลดเอกสาร
5. จัดทําและเสนอรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบประจําปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเวลาอันสมควรและไม่เกินสองเดือน นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน *หมายเหตุ เนื่องจากการเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่น เกินกำหนดระยะเวลา 2 เดือนนับจากดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ จึงขอยอมรับผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ประเมินให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 4 ข้อที่ 5 โดยไม่ขออุทธรณ์หรือโต้แย้งแต่ประการใด	ดาวน์โหลดเอกสาร
6. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบ	ดาวน์โหลดเอกสาร

 

LPA 05 : การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

รายการ	เอกสารประกอบ
1. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดาวน์โหลดเอกสาร
2. กําหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดาวน์โหลดเอกสาร
3. จัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ดาวน์โหลดเอกสาร (1) ดาวน์โหลดเอกสาร (2)
4. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยติดตามระหว่างปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน	ดาวน์โหลดเอกสาร
5. จัดทํารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ดาวน์โหลดเอกสาร
6. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอและเสนอผู้บริหารท้องถิ่น	ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

1. ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

- ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info) คลิกลิงค์ https://info.dla.go.th/

- ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) คลิกลิงค์ http://www.laas.go.th/Default.aspx?ReturnUrl=/

- ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan) คลิกลิงค์ https://e-plan.dla.go.th/index.do?ms=1699362461138

- ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE) คลิกลิงค์ https://ele.dla.go.th/public/orgInfo01.do

- ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr) คลิกลิงค์ https://lhr.dla.go.th/hr/

- ระบบเบี้ยยังชีพ คลิกลิงค์ http://welfare.dla.go.th/

- ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท. คลิกลิงต์ http://waste.dla.go.th/

- ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท. คลิกลิงค์ http://waste.dla.go.th/

- ระบบประกันสังคม (SSO) คลิกลิงค์ https://www.sso.go.th/wpr/main/login

- ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec) คลิกลิงค์ https://lec.dla.go.th/

2. มีระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย

- ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan) คลิกลิงค์ https://e-plan.dla.go.th/index.do?ms=1699362873374

- ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) คลิกลิงค์ http://www.laas.go.th/Default.aspx?ReturnUrl=/

- ระบบสาระสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec) คลิกลิงต์ https://lec.dla.go.th/

- ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE) คลิกลิงค์ https://ele.dla.go.th/public/orgInfo01.do

- ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr) คลิกลิงค์ https://lhr.dla.go.th/hr/

- ระบบเบี้ยยังชีพ คลิกลิงค์ http://welfare.dla.go.th/

- ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท. คลิกลิงค์ http://waste.dla.go.th/

- ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท. คลิกลิงค์ http://waste.dla.go.th/

- ระบบจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คลิกลิงค์ https://ltaxgo.net/tax-go/

3. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง

- ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan) คลิกลิงค์ https://e-plan.dla.go.th/index.do?ms=1699363117017

- ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) คลิกลิงค์ http://www.laas.go.th/Default.aspx?ReturnUrl=/

4. มีการนำระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

- ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan) คลิกลิงค์
https://e-plan.dla.go.th/index.do?ms=1699363166469
- ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) คลิกลิงต์ http://www.laas.go.th/Default.aspx?ReturnUrl=/

5. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่

ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr) คลิกลิงค์ https://lhr.dla.go.th/hr/

- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง คลิกลิงค์ http://www.local.moi.go.th/2009/section_service/DLA_SPEC_OK.pdf

- สมรรถนะประจำตำแหน่ง คลิกลิงค์ https://www.nongpring.go.th/dnm_file/project/307761023_center.pdf

- กำหนดตัวชี้วัด (ค่า KPT) คลิกลิงค์ https://www.timesmedia.co.th/localposition/02.pdf

6. มีระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรอย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

- ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr) คลิกลิงค์ https://lhr.dla.go.th/hr/

7. ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้

- ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)

- ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

- ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)

- ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)

- ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info) คลิกลิงค์ https://info.dla.go.th/

- ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) คลิกลิงค์ http://www.laas.go.th/Default.aspx?ReturnUrl=/

- ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan) คลิกลิงค์ https://e-plan.dla.go.th/index.do?ms=1699362461138

- ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE) คลิกลิงค์ https://ele.dla.go.th/public/orgInfo01.do

- ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr) คลิกลิงค์ https://lhr.dla.go.th/hr/

- ระบบเบี้ยยังชีพ คลิกลิงค์ http://welfare.dla.go.th/

- ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท. คลิกลิงต์ http://waste.dla.go.th/

- ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท. คลิกลิงค์ http://waste.dla.go.th/

- ระบบประกันสังคม (SSO) คลิกลิงค์ https://www.sso.go.th/wpr/main/login

- ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec) คลิกลิงค์ https://lec.dla.go.th/

- งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) งานบริการประชาชน คลิกลิงค์ https://www.dla.go.th/oss.htm

8. มีการนำระบบสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (เช่นการลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้รับบริการภายในองค์กร หรือลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ)

- ระบบงานสารบรรณในองค์กร คลิกลิงค์ https://saraban.egov.go.th/archive/login.jsp?v2

- ระบบ IIT ผ่านระบบ ITA คลิกลิงค์ https://itas.nacc.go.th/account/login

- งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) งานบริการประชาชน คลิกลิงค์ https://www.dla.go.th/oss.htm

9. มีระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้

- ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info) คลิกลิงค์ https://info.dla.go.th/

- ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) คลิกลิงค์ http://www.laas.go.th/Default.aspx?ReturnUrl=/

- ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan) คลิกลิงค์ https://e-plan.dla.go.th/index.do?ms=1699362461138

- ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE) คลิกลิงค์ https://ele.dla.go.th/public/orgInfo01.do

- ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr) คลิกลิงค์ https://lhr.dla.go.th/hr/

- ระบบเบี้ยยังชีพ คลิกลิงค์ http://welfare.dla.go.th/

- ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท. คลิกลิงต์ http://waste.dla.go.th/

- ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท. คลิกลิงค์ http://waste.dla.go.th/

- ระบบประกันสังคม (SSO) คลิกลิงค์ https://www.sso.go.th/wpr/main/login

- ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec) คลิกลิงค์ https://lec.dla.go.th/

- งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) งานบริการประชาชน คลิกลิงค์ https://www.dla.go.th/oss.htm

10. มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

- เว็บไซต์ อบต.แม่วิน คลิกลิงค์ https://www.maewin.go.th/

- เฟสบ๊ค อบต.แม่วิน https://www.facebook.com/profile.php?id=100003472896655